——河北中捷石化集團2016年上半年總經理工作報告              

各位伙伴，上午好！

時間過得太快，有些讓人不知所措，轉眼2016年已經過去了一半時光，我們不禁感慨：這半年我們收獲最多的是喜悅還是失落。已是仲夏時節的天氣，但每每談及市場，還是令人心生寒意。市場經濟的蕭條不振讓我們感受到了前所未有的緊迫感。當前，全國上下正在掀起深入貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享”這一發展新理念，實施創新驅動發展新戰略的熱潮。我國經濟發展正處在增速換擋、結構調整、動能轉換的時期，行業經濟形勢錯綜復雜，機遇與壓力并存。從上半年的經營情況來看，集團總體任務完成不錯，但部分單位還是沒有按照時間節點完成經營任務，今天，我們不談經濟環境對企業發展影響的客觀因素，只從主觀找原因，從自身挑毛病，為下半年工作打基礎。

我的工作報告有以下三方面內容：一是2016年上半年建設、管理工作情況概述；二是2016年上半年管理工作總體情況分析；三是對2016年下半年工作進行布置安排。

一、上半年建設、管理目標情況概述

項目建設完成情況

1、新啟元公司

上半年，新啟元硫酸銨項目新建完成；異構化裝置改建項目進入新設備安裝階段；實施技改項目15項，其中已完成項目3項，在建項目11項，技術儲備項目1項。

2、新欣園公司

新欣園碳四精細化工一體化項目預處理、異構化單元順利開工；罐區項目一期建設的8臺立罐、10臺球罐及14個鶴位順利投用，開始管輸新啟元碳四，接卸液化氣、石腦油等原料，二期的10臺立罐、10臺球罐及新增的8個收卸鶴位已全部達到投用條件。

3、華辰石油

第三加油加氣站項目建設完成，LNG設備安裝完畢，項目手續辦理工作進入尾聲。該項目建成投用標志著集團在油品及燃氣終端市場的進一步拓展。

4、華鑫洺源、陸源倉儲

華鑫洺源油庫項目于6月3日通過了綜合竣工驗收，油庫正式步入合規、合法運行。陸源公司黃驊港石油化工泊位工程項目可研報告已編制完成并通過審核，已取得前期吹填造陸階段的備案證，等待開工許可手續辦理完畢后進入建設階段。

5、中捷房地產

捷驊公寓項目已完成竣工驗收報告，正在準備綜合驗收資料，項目進入掃尾階段；滄州印象?青城項目，完成5號樓主體18層施工、8號樓完成主體19層施工，其余8個樓體完成了基礎施工，建設進度按計劃進行。

6、華誠必達檢測、瑞泰公交

華誠必達檢測增上大車檢測線、改造小車檢測線，瑞泰公交公司新能源公交電車已到位；兩公司改擴建方案經多次會議研討、現場踏勘，最終確定，目前項目已進入施工招標程序。

7、中試基地項目

與河北工業大學合作的河北渤海綠色過程工程研究院中試基地項目進展順利，目前基礎設施順利完工，研究院6月份順利通過評估程序，并拿到了評價第一的好成績。

管理目標完成情況

1、績效管理。上半年，績效考核管理制度在集團各單位得以深入開展，并形成了常態化管理模式。各單位能夠做到每月對全員進行績效考核，并將考核情況報至集團，推行的末位淘汰制度一直堅持實施，通過待崗、降薪的管理機制激勵末位員工，取得較好效果。集團公司上半年進一步優化考核措施，取消季度考核，整合月度考核，做到了薪資與績效的無縫對接。

2、管理制度。上半年，集團公司頒布、修訂了《產假管理規定》、《內退人員管理制度》等共計5項管理制度；重新修訂了2016版《日常生產經營權限管理手冊》，進一步細化各單位權限管理內容；各單位根據集團頒布實施的各項管理制度與規定，認真學習、領會、落實，各項工作能夠嚴格按規章制度執行。

3、人力資源。2月底，集團公司進行機構整合，合并了部分單位，同時，對各單位主要管理人員進行了較大范圍調整，該措施一方面是為了打破主要管理人員的“舒適圈”，增強管理意識；另一方面是為了拓展管理人員的業務寬度，提升管理水平；第三是為了降低集團管理成本。集團公司于5月份組織開展2016年第一次員工招聘，錄用員工37人，新工已到新啟元報到上崗；分別于3月份、6月份通過騰達勞務為華騰維保公司招聘員工28人，目前員工已入廠報到，開始崗前培訓工作。

4、業務拓展。2月份，組織集團部分生產單位、貿易單位主要管理人員前往山東、河南等地進行業務拓展考察，拓寬工作思路，改進工作方法；3月份，集團公司成立了河北華騰化工設備安裝工程有限公司，目前已進入正式運營狀態，實現了新欣園公司設備檢維修的自營管理； 4到6月份，分別安排多人、多批次參加各類研討會議，并安排新欣園兩批次管理人員前往惠煉學習，開闊了眼界，增加了見識，取得較好效果。

5、企業榮譽。1月份，順利通過國家環保部在新區的環保督查配合工作，進一步加強了集團生產型企業廢水、廢氣的管理質量；4月份，集團公司獲得河北省“百強民營企業”榮譽稱號，位居省排名第十三，滄州市排名第一；新啟元獲得“創新驅動發展示范企業榮譽稱號”；4月份，新啟元正式在全國中小企業股份轉讓系統掛牌上市；集團多次接待魏百剛廳長、商黎光書記、王大虎市長等省、市級領導的調研考察，進一步加強了政府對企業的關注力度。

6、對外合作。集團公司主動保持與合資公司緊密接觸，洽談管輸線路、末站建設以及硫磺、儲罐租賃等合作事宜，達成合作共識；進一步深化與加拿大Genoil公司的戰略合作，雙方通過郵件往來、視頻會議等方式繼續加深合作事宜；與上海統和咨詢公司幾次深入研討新啟元軟實力文化建設工作，推進工作進度，努力擴大文化培訓的積極影響。

7、文化黨建。上半年，集團組織各單位參加渤海新區第三屆全民運動會、中捷產業園區乒乓球比賽等文體活動，鼓勵員工參與各類文娛活動，提升團隊凝聚力，增強集體榮譽感；自6月份開始，組織安排集團培訓師進行全員文化宣貫培訓，持續推動集團軟實力文化建設工作；尼特拉酒莊成功舉辦河北中歐國際葡萄酒大賽，進一步提升了尼特拉品牌的知名度與影響力；上半年公交公司免費接送學生共計4000多人次，在園區及周邊地區樹立了良好的社會形象。黨建方面，6月份在集團范圍內評選出20名優秀共產黨員及優秀黨務工作者；完成了對各單位黨支部、工會、團委等相關委員的調整工作，組織召開黨務工作會議，明確職責，豐富黨建管理內容。

二、上半年管理工作總體情況分析

上半年，多數單位能夠根據董事長“加強安全意識，加強成本意識，加強責任意識，加強學習意識；繼續強化內部管理，為標準化、規范化、制度化提供廣闊的發展平臺；繼續用快速發展眼光，定格我們的形象、優化我們的環境、提升我們的整體素質；繼續在實踐中升華，在拼搏中前進，在競爭中壯大；以最快的速度提高專業知識，以最低的成本提高社會見識，以最高的效率提高辦事能力”的“四個加強、三個繼續、三個提高”的工作要求，積極組織開展各項管理活動，取得較好管理效果，值得肯定。但有些單位執行還是不到位，效果不夠理想。我希望通過本次工作會議，可以讓各單位管理人員進一步認識到自己的不足之處，按董事長的要求進一步做到調整理念、調整心態、調整思路、調整速度，為下半年工作任務的順利完成奠定基礎。下面，我從6個方面簡要分析集團上半年的工作情況：

（一）經營、建設工作平穩開展，形勢積極向上。

1.經營工作   2016年，石油化工市場形勢依然嚴峻，我們的生產經營仍舊承受著巨大壓力。上半年，各單位能夠按照既定的任務計劃開展工作，能夠較為細致的將總體目標劃分到季、月、周，并根據時間節點制定具體的工作計劃。各單位積極開拓市場，努力擴大規模，增加盈利空間。

2.建設工作  今年，集團各單位的項目建設主要以裝置技改升級、降本增效為主，建設內容主要還是承接去年的建設任務，項目建設總體工作負荷較去年有所減輕。上半年，各單位的項目建設工作能夠按照計劃時間節點有序開展。新啟元硫酸銨裝置試車成功，生產出合格產品；與河工大合作項目中試基地基礎設施已順利完工；新欣園預處理、異構化單元投產運行；華鑫洺源油庫項目實現合規運行，驗證了我們“立足港口，前沿啟動、前衛領先”的正確決策。

（二）安全管理制度持續完善，管理內容日益豐富。

上半年，集團公司與各單位總經理簽定了《安全生產責任狀》，再一次明確安全工作獎懲制度，激發各單位主要管理人員查隱患、促安全的管理意識。半年來，集團公司組織各單位認真貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，將安全管理工作作為每月重點工作來抓，比如新啟元建立了《安全、環保生產簡報》，并投入了265萬元的安全費用；新欣園啟動了全面風險內控管理體系的建設；華辰石油全面推進5S管理工作，實現了被動安全到主動安全、表面安全到本質安全的過渡。上半年，集團安全工作管理較為順利，這與各單位安全工作的持續化、常態化息息相關，為集團的平穩健康發展奠定了基礎。

（三）績效管理實現考核常態化，全員競爭意識不斷增強。

上半年，集團繼續優化調配各單位崗位編制，壓縮后勤人員，增加一線員工，提升競爭能力。各單位績效管理工作實現了考核常態化、規范化、高效化。管理人員管理重心不斷下移，員工參與管理的意識、能力不斷加強。堅持至今的末位淘汰制度效果明顯，考核結果在反應員工個人績效能力的同時，不斷激發員工競爭意識，多數員工都能做到通過努力工作來提升自我。

（四）對標管理呈現積極態勢，對標結果促進取長補短。

上半年，各單位能夠根據各自行業特質，通過內部、外部對標管理的方式，進一步提升本企業的含金量及競爭力。新啟元公司在工藝、質量、安全等方面的對標管理制度日趨完善；新欣園公司的對標管理工作主要表現在技術革新與設備采購上，通過對標，既節省了建設資金又進一步優化了工藝流程；捷油商貿、銷售公司等貿易型企業通過外部市場的調研考察，找到了合適的對標企業，進行價格對標，爭取效益最大化；華誠必達檢測、瑞泰公交通過外部對標，找到了客戶量減少的重要原因，并據此組織開展改擴建項目；匯澤保險公司積極向成熟的保險機構學習，建立健全公司各項管理機制，努力拓展市場，提升知名度。

（五）文化建設管理內容豐富多彩，形式新穎。

上半年，集團公司與各單位積極參與、自行組織的文化管理活動呈現積極態勢。組織參加了渤海新區第三屆全民運動會、中捷產業園區籃球比賽、乒乓球比賽等文體活動，并取得了令人滿意的成績。新啟元、新欣園自行組織開展的趣味運動會、拔河比賽、籃球比賽等文體活動，增強了員工的集體榮譽感。華辰石油、華悅凱旋酒店等單位自行組織的戶外拓展活動進一步提升了員工的團隊凝聚力。值得一提的是，尼特拉酒莊在6月份成功舉辦了河北中歐國際葡萄酒大賽，吸引了眾多國內外的品酒愛好者參加；此外，酒莊還與園區團委等部門成功舉辦相親交友活動，與幼兒園成功舉辦了多次親子夏令營活動，進一步提升了酒莊的品牌知名度。集團公司組織的為期兩個月的軟實力文化宣貫培訓已如期開展，進一步推動了全員素質的穩步提升。

（六）黨、工、團管理日益規范，助推企業發展。

上半年，集團公司黨、工、團管理工作開展順利，針對下屬單位的崗位變動及時調整了公司黨工團系統的管理人員，要求切實為廣大干部員工做好媒介作用，樹立良好榜樣。集團黨委多次前往下屬單位開展調研工作，深入了解公司經營管理中的難點，傾聽企業員工的心聲，宣貫公司新政策、新思路，切實有效的將黨工團工作落實到基層，傳達到一線。

工作中存在的問題

1、經營管理思路仍需升級，個人能力有待提高。

上半年，部分單位的經營成果不夠理想，沒有做到時間過半，任務過半。經營管理思路不夠明晰，對市場了解不夠透徹，對政策解讀不夠及時都是我們不能完成目標任務的主觀因素。董事長在年初提出的“四個加強、三個提高、三個繼續”是針對低迷的市場環境，滯后的管理現狀提出的工作策略與措施，事實證明，我們沒有很好的落實在行動上。面對經營數據出現下滑趨勢時，部分管理者積極尋找解決方法的力度不夠，導致經營結果不盡如人意。

另外，管理人員的個人能力不足與經營成果的不理想有直接關系。面對日新月異的市場環境，我們的管理人員卻還在原地踏步，學習意識淡薄，年初工作會議中提出的關于一年讀6本書的要求，真正執行下來并不多。學習是石化園永不竣工的工程，我們決不能讓這句話成為一句口號，而是時刻警示我們不斷提高、不斷發展的一句座右銘。

2、執行力力度欠佳，解決問題效果遜色。

上半年，部分單位經營目標未能按時完成的另一個重要因素就是管理人員執行力的欠缺，責任意識的不足。面對嚴峻的經濟形勢，很多管理者并沒有強烈的危機感，而是一味的默守陳規，不肯變通，始終未能打破“舒適圈”。我們一直在強調執行力，關于各單位在執行力方面的不足幾乎在每次會議上都會拿出來擺一擺，講一講，為什么執行不到位的現象還是層出不窮？歸根到底還是我們的管理人員責任意識不足，粗放管理，不能按照各項工作劃定的界限辦事，這樣的管理現狀勢必會造成我們的各項計劃不能在規定時間內完成。董事長多次提及的“定人、盯人、盯事”的工作原則，我們大多只表現在了每次的匯報上，至于真正的落地執行則很不到位。

拿我們的項目手續跑辦來說，基本都是韌勁不足。部分單位主要管理人員對項目手續的重視程度明顯不夠，推諉思想嚴重，也導致了手續滯后。各單位要保證做到各掃門前雪，不欠手續賬，摒棄懶惰思想，確保全年各項任務目標出色完成。

3、安全環保紅線把握不牢，細節管理欠缺。

上半年，集團的安全、環保工作完成得不是很好，安全意識的欠缺，安全管理的漏洞時有表現。每次會議上各單位都會匯報組織員工開展安全培訓、消防演練，但落地執行卻不到位，員工所學所見的安全知識不能很好的運用到實際工作中，各單位安全管理工作經常出現空檔。我們更多的是注重安全培訓的場次、人數，缺少的是下現場檢查，了解員工的工作狀態，及時發現安全隱患。另外，生產單位對于動火作業、受限空間作業等高危工作項目仍沒有提起足夠的重視，一方面是不能嚴格按照安全工作流程操作，部分作業為了趕時間便省去了重要的審核環節，另一方面是我們的監管力度不足，盲目聽信數據，缺乏實際檢查。

4、創新意識亟待加強，管理理念老化。

上半年，集團公司繼續堅持“走出去、請進來”的發展思路，先后派出生產、營銷單位的主要管理人員前往多地進行考察學習，拓寬工作思路，尋找良好商機；并邀請科研院校的專家、教授來公司進行技術、安全等方面的培訓，提升全員的整體素質。但是縱觀上半年各單位創新意識方面的提升不是很理想，主要管理人員創新意識不足，習慣了走老路，吃老本，習慣處于被動管理的狀態，部分管理者一味的追求經營數據上的滿足而忽略了企業的創新管理。業務單位采集行業信息的方式仍是以網站為主，客戶電話為輔，但是往往數據滯后不準確，始終不能建立起實用的信息采集系統指導產品定價。各級管理人員在下半年一定要加強創新意識與能力的培養，進一步拓寬經營管理思路。

三、下半年工作布置

下半年，我們的經營任務仍然很艱巨，根據上半年各單位的經營情況以及全年的奮斗目標，我對集團各單位下半年工作的開展提出以下6個方面的要求，望各單位認真領會、實施：

（一）加大經營管理工作力度，實現企業轉型升級。

按照國家供給側結構性改革要求，我們要進一步提高產品供給的質量和效率，強化需求導向，整合內部資源，強化技術創新和綜合服務能力，從“傳統產品制造商”向“綜合成套服務提供商”角色進行轉變。下半年，集團公司將繼續采取措施加大績效考核力度，增大經營管理的獎懲力度，努力降低管理成本。各單位要認真對照本單位的任務目標、安全目標承諾書，增加管理舉措，加大管理力度，深入開展創新管理活動，確保各項目標任務的順利完成。

（二）加快項目建設及手續辦理的進度，確保按質按量及時完成。

“十三五”期間，石化行業依然面臨著錯綜復雜的形勢，有利條件和不利因素并存，發展機遇和下行壓力兼具。這也要求我們必須深化產業布局結構調整，以原料多元化，發展新能源和循環經濟為戰略重點，以煉化、油化、精細化、專用化為發展方向，向價值鏈高端延伸，實現高端化、差異化發展。

下半年，各單位要進一步加快技改技措、裝置轉型升級的速度，保證項目建設工作要有收獲、出亮點。新啟元的在建技改項目要在保證質量、安全的前提下爭取盡快開工運行，實現效益回報；已開工項目要做到合規建設，合法經營。新欣園公司要盡快實現裝置全面開工，在手續跑辦上也要加大力度，積極與相關部門接觸，及時了解政府政策的最新動向，確保裝置合法運行。華辰石油第三加油加氣站項目也要進一步加快進度，確保項目按規定時間達到運營狀態，手續跑辦要準時完成，保證項目合規經營。

（三）加強安全、環保責任意識，做好安全工作過程監控。

各單位要進一步加強安全環保管理工作，確保安全環保紅線、底線理念深入人心。下半年，各單位要堅持綠色發展理念，進一步提高紅線意識和底線意識，大力實施責任關懷和HSE管理體系，重點加強源頭防控和管理，進一步完善安全保障、應急救援和宣傳教育體系。著力于提高企業本質安全水平和事故防范能力，堅決遏制重特大安全、環保事故發生。

安全工作的首要任務是加強全體員工的安全意識，杜絕三違操作。各單位要下力量做好安全管理過程與結果監控，清晰把控員工對安全理念、安全知識的理解程度，堅持管理人員下一線，在檢查員工實際操作水平上增加頻次，在安全生產過程監管上增加力度。各單位要繼續按照《安全責任狀》的要求，重新審視自身安全管理工作，進一步優化安全管理流程，做到安全隱患自查、自糾，徹底摒除安全陋習，將事故的發生遏制在萌芽狀態。

（四）強化科學技術創新，提升員工的學習力、創新力。

技術是石化企業的核心競爭力，科技創新是破解當前石化行業結構性產能過剩的有效手段。目前，我們的科技研發投入還是短板，解決化工原料源頭資源問題日趨緊迫，進軍高端化工產品是當務之急。這就要求我們繼續通過“走出去、請進來”的管理理念，組織各單位走出去進行技術交流、信息溝通；將科研院校的專家教授請進來開展技術培訓、科技攻關。要加強與大學、科研院所的合作力度，廣招人才，建立自己實用的研發機構、隊伍，要積極關注技術新進展，轉化科技新成果，搶占技術制高點。

（五）加強流程化管理，完善供、產、銷連鎖平臺。

根據上半年經營情況看，很多單位的流程化管理仍是短板。下半年，集團公司將進一步加強程序化、標準化、制度化管理，堅持“生產節省一元，供應少花一元，銷售多賣一元”的“三元”經營策略。各單位要進一步梳理各類管理流程，重點要加強項目建設、設備采辦的規范化管理，杜絕“拍腦門”的決策；貿易型企業要完善供、產、銷連鎖平臺，使業務運作更加平順、高效，同時要注重業務人員個人能力的培養提升。金融服務型企業要將“三元”策略加以延伸，做到“舉一反三”。各級管理人員要做到善于創新經營，不拘于區域框線，不困于市場環境，全面提升公司科技創新速度。同時，進一步加強各單位公司治理的職能，真正發揮公司“三會”的議事作用，調整戰略決策，糾偏工作路線。

（六）加強文化、黨建工作管理，助推企業多元化發展。

上半年，各單位組織開展的文化管理活動較為密集，也為今年的管理工作添色不少，在豐富員工文化生活的同時，進一步提升了企業形象。下半年，各單位要繼續開展形式多樣、意義深刻的文化管理活動，爭取出亮點、亮風采。要以9月份集團公司組織消夏晚會為契機，積極響應集團號召，配合活動開展，并將文化活動延伸至本單位，通過自行組織開展文娛活動，豐富管理內容，融洽工作氛圍，凝聚團隊力量。黨群建設方面，集團將在下半年以作風建設破題開路，調整工作狀態，轉變工作作風，狠抓工作落實。動真的、來實的，盯住突出問題，見人見事，不達目的不罷休。通過黨“兩學一做”的工作要求，搞清我是誰、為了誰、依靠誰的問題，解決不能為、不想辦、不敢為的弊病。繼續加強黨員的教育與培訓工作，使黨群工作做到有計劃、有布置、有落實、有考核，并依靠黨的先進性帶領全員實現“忠實、敬業、規范、激情、創新、效率、感恩”的核心價值觀，助推企業的多元化發展。

伙伴們，今天我們總結了上半年取得的成績，分析了工作中存在的不足，布置了下半年的具體任務。對于企業來講，這次會議是重整旗鼓后的再次出發，對于個人來說，是櫛風沐雨后的砥礪名行。面對無情的市場經濟，我們無法預知未來的路，只能集中精神走好腳下的路。接下來的時間里，讓我們銘記“認真、真實、實在”的企業精神，樹立“解放思想，改革創新，強化經營”的中心思想，按照董事長“復雜的事情簡單做，簡單的事情重復做，重復的事情用心做”的工作要求，風雨同舟，奮勇向前。讓我們勤為本、韌為基、盡全力，在充滿泥濘的道路上再次亮劍，一路披荊斬棘，沖向蔚藍的石化領地，實現我們精彩的“石化夢”。

謝謝大家。

河北中捷石化集團總經理：于國臣

2016年7月18日